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2016年决算
日期:2017-09-16   来源:未知
2016年度部门决算
 
目    录
 
第一部分 单位概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分  2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表

第一部分  单位概况
 
一、部门主要职能
部门职能:中共上饶市纪律检查委员会、上饶市监察局合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能,对市委、市政府负责。市监察局属市政府序列,接受市政府的领导。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2016年年末编制人数81人,其中行政编制67人,事业编制14人;年末实有人数128人,其中在职人员70人,离休人员2人,退休人员23人,聘用人员33人(含上饶市党风廉政教育基地聘用工作人员)。
 
第二部分  2016年度部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计1923.9万元,其中上年结转和结余246.3万元,总收入较上年下降105.5万元,主要原因是上年结转和结余数下降;本年收入合计1677.6万元。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1677.6万元,占100%。  
二、支出决算情况说明
本年支出合计1779.8万元,较上年下降0.2%;年末结转和结余144.2万元,较上年下降41.5 %,主要原因是预算执行更加科学合理,收支结构更加优化,年末结转和结余大幅下降。
本年支出的具体构成为:基本支出1539.8万元,占86.5%;项目支出240万元,占13.5%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1443.18万元,追加经费预算283万元(含人员工资调整、机关事业养老保险改革财政补助、公车改革交通补助、工作经费等),全年预算数合计1726.18万元,决算数为1779.8万元,完成全年预算的103.1%,增长主要原因是人员工资调整和公车改革交通补助及党风廉政教育基地维修。
按功能分类科目分:一般公共服务支出决算数为1689.3万元,医疗卫生与计划生育支出决算数为50.6万元,住房保障支出39.9万元。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出581万元;商品和服务支出430.6万元;对个人和家庭补助支出528.2万元,支出结构较上年变化较大主要原因是政府性奖励支出科目从工资福利支出(奖金科目)调整为对个人和家庭补助支出(奖励金科目)。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为140万元,决算数为133万元,完成预算的95%,决算数较上年下降0.7%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为5万元,决算数为0万元,完成预算的0%。
(二)公务接待费支出年初预算数为30万元,决算数为  30万元,完成预算的100%。
(三)公务用车购置及运行维护费支出105万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为105万元,决算数为103万元,完成预算的98.1%,决算数较上年下降1%。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费430.6万元,详见附表(一般公共预算财政拨款基本支出决算表)。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额23.2万元,其中:政府采购货物支出23.2万元。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
按照财政部门要求开展日常预算绩效管理工作。
 
第三部分  ××部门2016年度部门决算表
(详见附表)


2016年决算
    [ 责任编辑:上饶市纪委 ]
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